Áfa bevallás XX65A

Az xx65A nyomtatványon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává.

Az ABEV export funkció segítségével a bevalláshoz szükséges adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

ÁNYK beállítás

A keresőbe ANYK beállítást beírva elérhető a funkció.

Az Áthárított Áfa értékhatár: A tételes áfában szereplő adatok meghatározását szolgálja.

Az „ÁFA nyomtatványazonosító (xx65)” mezőben adjuk meg az áfa bevalláshoz használt nyomtatványazonosítóját. A nyomtatványazonosító minden évben változik. A nyomtatványazonosító első két karaktere jelöli az évet. A bevallás exportálásakor a mezőben megadott nyomtatványazonostó kerül be az exportált állományba.

 A „Bevallás gyakorisága” mezőben ki kell választani a megfelelő értéket, a választható lehetőségek közül:

• Hónap (H)
• Negyedév (N)
• Év (E)

Az exportált állományban a kiválasztott gyakoriságnak megfelelő betű kerül feltüntetésre.

Mértékegység fordított adózáshoz: A NAV által meghatározott mértékegység.

A VIES bevallás beállításáról a későbbiekben esik szó.

ÁNYK Nyomtatványok (feltöltése Rapidstart/ Konfig. csomag szolgáltatással)

Az ANYK Nyomtatványok a keresőbe beírva érhetőek el.

A listában megadhatók azok a nyomtatvány azonosítók, amelyek közül az ANYK  Beállítás „ÁFA nyomtatványazonosító (xx65)” mezőben választani lehet. Évente új nyomtatvány azonosító kerül beállításra.

Áfakimutatások

A keresőből elérhető el az Áfakimutatások lista.

Az Áfakimutatások között az ÁNYK-ból kinyerhető, xx65A nyomtatvány felépítése állítható be. A beolvasandó sorokon az „ ANYK EID” oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (vagyis, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Maga a sablon évente beolvasásra kerül a rendszerbe, a megfelelő nyomtatványazonosító számmal (pl.: 1965A).

Az Áfa-ügyletkönyvelési csoport és az Áfa-termékkönyvelési csoport mezőben adjuk meg, hogy az általunk használt áfakódok a bevallás melyik sorába kerüljenek.

Az „Eladás” Főkönyvi könyveléstípusú soroknál ne felejtsük el beállítani a Számítás mezőben az „Ellenkező előjel” értéket. Ellenkező esetben a bevallásban negatív értékek kerülnek beolvasásra.

Áfakimutatás ellenőrzése

A beállított és paraméterezett áfakimutatáson a Megtekintés gombra kattintva az Áfakimutatás előnézet ablakban a kiszámított ÁFA kimutatás tekinthető meg kinyomtatás, illetve exportálás előtt.

Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő Áfatételek állapotát (Nyitott), az Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt).

Az Dátumszűrő mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot.

A megadott szűréseknek megfelelően a sorokban megjelennek az exportálandó adatok.

Megjegyzés: Az ANYK Export funkció a sorokban megjelenő összegeket az ANYK xx65A mezők táblában megadott kerekítési pontossággal (nagyságrendi megjelenítéssel) fogja exportálni. (Pl.: a sorban látható 1 700 000 összeg az exportált állományban 1 700-eFt ként jelenik meg.)

Megjegyzés: Az ANYK Export funkció az „Összegek megjelenítése másik pénznemben” bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.

xx65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére

Az ÁNYK-ba (általános nyomtatványkitöltő) beolvasható állományt, az Áfakimutatás előnézetén az „ANYK Export” funkcióra való kattintással hozhatjuk létre.

Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt helyre, majd olvassuk be az ANYK programba. A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a NAV ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ANYK ellenőrző funkciójával.

ÁNYK rendszerben a Microsoft Dynamics NAV-ból exportált, xx65A Áfa állományok beolvasása

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerbe két menüpontból is be tudjuk olvasni. 1; Adatok >> XML állomány megnyitása szerkesztésre.

2; Szerviz >> Egyedi importálás

Mindkét esetben az XML állomány beolvasásra kerül. Az „Egyedi importálás”-sal viszont a bevalláson végzett módosítások azonnal elmenthetők az eredeti állományba.