VTSZ szám fordított adózáshoz
A keresőből elért VTSZ/SZJ számok közé fel kell vennünk azokat az elemeket, amiket szeretnénk látni az ANYK nyomtatvány fordított adózás részében.
Azon VTSZ számokat, amiket szeretnénk látni a bevallás 07-08- as lapján be kell pipálnunk a „Szerepel a fordított adó kimutatásban” és ki kell választanunk a megfelelő VTSZ számot a „VTSZ csoport kód a fordított adózás” oszlopban.
VTSZ csoportszámok fordított adózáshoz
Amennyiben a fenti táblában elvégeztük a beállításokat, a VTSZ számok átkerülnek a „VTSZ számok fordított adózás” táblába.
Áfa könyvelési mátrix kibővítése
A keresőből elérhető Áfa könyvelési mátrixban be kell állítani a fordított adózáshoz kapcsolódó mezőket.
Új áfa-termékkönyvelési csoportokat szükséges létrehozni, melyeket azon termékekhez kell beállítani, melyeket a 07-es és 08-as lapon szerepeltetni kell. Ezen kívül a „normál” fordított áfa-termékkönyvelési csoportot is meg kell tartani.
Áfakönyvelési mátrix beállítása:
Az áfakönyvelési mátrix kibővült a „Szerepel az Áfa bevallás mellékletében” mezővel. Ezzel a mezővel megjelölt áfa-ügylet és áfa-termék könyvelési csoport kombinációval könyvelt tételeket veszi figyelembe a rendszer. A fordított áfás termékek beszerzés, valamint értékesítés részletezése riportokban és az ABEV import állományban.
FONTOS: Az fordított adózáshoz felvett mátrix sort be kell állítani az áfakimutatásokban, ha nincsen beállítva a kombináci az áfakimutatásban, akkor a bevallásban sem fog megjelenni a hozzá tartozó sor, ettől függetlenül a Fordított áfás termékek kimutatása report (report egy későbbi fejezetben kerül bemutatásra) hozni fogja az ehhez a mátrix kombinációhoz tartozó sorokat.
Cikk mellékköltségekhez beállítás
A keresőbe beírva van lehetőség a cikk mellékköltség elérésére.
A Cikk mellékköltségei lista kibővült a „Szerepel a fordított Áfa termékek részletezésében” mezővel. Ezzel a mezővel megjelölt cikk mellékköltség típussal könyvelt tételeket is figyelembe veszi a rendszer a fordított áfás termékek beszerzés, értékesítés részletezése riportokban és az ABEV import állományban.
Cikk karton beállításai
Ha a cikk mértékegysége KG, akkor az Alapmértékegység mezőben KG-ot kell megadni és tölteni a Nettó súly mezőt. Nettó súly mezőbe megadott súly fog megjelenni a bevallásban, a számlázott mennyiséggel felszorozva.
Ha nem KG a cikk alapmértékegysége (pl. folyóméter), akkor is tölteni szükséges a Nettó súly mezőt, valamint a Cikkmértékegységek táblában, fel kell venni a KG-ot és tölteni kell a Mértékegység szerinti mennyiséget, értéke: 1.
A bevallásban az alábbiak szerint kalkulálódik a “Mennyiség (kg) e” oszlopban az összeg: Mértékegység szerinti mennyiség (KG) x Nettó súly x számlázott mennyiség.
Tölteni kell a VTSZ/SZJ-számot a cikken és a Származási ország / régió kódot, ne feledjük megadni a a fordított adózásra vonatkozó áfa-termékkönyvelési csoportot.